靖西市龙邦镇人民政府2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-29 15:30:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
靖西市龙邦镇人民政府2017年度部门预算及三公经费预算编制说明第一部分 部门概况一、靖西市龙邦镇人民政府主要职责。1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定、决议,执行本级党代会和人代会的决

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部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、靖西市龙邦镇人民政府主要职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定、决议,执行本级党代会和人代会的决定决议,保证上级下达的各项工作顺利完成;
    2、负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划及负责本行政区域内的各项行政管理工作,监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况,以及职能发挥、完成任务情况;
    3、做好本镇财政的预算、组织收入、管理和乡风建设,搞好计划生育和社会治安综合治理;
    4、围绕经济建设这个中心,抓好农业强镇工作,进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作;
    5、完成县委、县政府和上级交办的各项工作任务。

二、2017年靖西市龙邦镇人民政府主要工作任务及目标。

1. 着力抓好效益农业建设。突出抓好特色产业,加快推进现代农业产业化进程,全面提升农业整体效益。2017年完成烤烟种植1000亩,新种桑园1000亩,新种水果1000亩,新种中草药1000亩,种植蓝心薯1000亩。全镇完成“五个1000亩”产业发展格局。扩大农村养殖规模,实现全镇6+1产业全面协调发展。

2. 强化农业农村发展基础。加强农田水利及道路设施建设,逐步完善提水供水及机耕道设施,提高农业抗灾减灾能力。协助做好农村电网升级改造相关工作,解决贫困群众用电问题。继续推进农村困难群众饮水工程与提质增效工程,解决农村人口饮水安全问题。继续改善农村交通、体育、广播、通讯等基础设施条件,全面完成危房改造工程。

3. 全力服务重大项目工作。

(1)、全力服务广西万生隆国际商贸物流中心项目建设,力争实现万生隆国际商贸物流中心边民互市区顺利开园,二期生活区开工建设。

(2)、协调龙靖高速路和高速路万生隆连接线征地、拆迁和各类矛盾纠纷调解工作,确保连接线顺利开工和龙靖线全面施工建设,为2018年顺利通车做好各项保障工作。

(3)、力争完成旅游小镇1500亩征地工作任务,积极协调解决旅游小镇建设过程中的各类矛盾纠纷。

4. 全面完成精准脱贫工作。继续深入开展“一帮一联”脱贫帮扶活动。按照贫困村脱贫出列“十一有一低于”,贫困户“八有一超”标准,查缺补漏,完善相关资料台帐,2017年完成620户2302人脱贫出列,贫困发生率控制在17.62%,吕那村实现脱贫摘帽。

5. 稳步实施边贸兴镇战略。加强边贸互市点基础设施和配套设施建设,依托万生隆项目和沿边优势发展边贸经济,实施边贸旺镇工程。用足用活一般贸易、边境小额贸易和边民互市贸易等优惠政策,积极争取上级边贸扶持资金,加大财政扶持边贸企业力度,做大做活对外贸易,增加农民收入。

6. 全力推进宜居乡村建设。继续巩固清洁乡村、生态乡村成果,实施“产业富民”、“服务惠民”、“基础便民”三个专项活动,全力打造“美丽龙邦”乡村建设升级版。

7. 创新抓好社会稳定和谐。抓好生产安全和社会安全,强化安全生产监管,有效遏制各类重特大事故发生;加强社会治安综合治理,完善立体化、动态化、全覆盖的社会治安防控网络,预防并妥善处置群体性事件和突发公共事件,构建“和谐龙邦”、“平安龙邦”,确保国家财产和人民群众生命安全。加强食品药品安全监测体系建设,建立覆盖全镇的食品药品安全监管网络;整顿规范食品药品生产流通秩序,强化重点领域和重点环节监管,防范重特大食品药品安全事故。抓好应急体系建设,健全以防灾减灾、安全生产、防洪抗震、地质灾害、疫病防治、应急救援等为重点的处置重大突发事件指挥与联合行动机制,完善应急保障体系,提高突发公共事件应急处置和应急救援能力。

8. 强力推进各项事业发展。

(1)、扎实开展计划生育工作。全面落实国家计划生育扶助政策,促进计划生育工作顺利开展。

(2)、巩固“两基”验收成果。积极协调加大对各学校的资金投入力度,有效改善教育教学基础设施环境。

(3)、推进文化事业的发展。加大科技、文化宣传,营造浓厚氛围,组织各村屯开展丰富多彩的文化娱乐活动,打造独具特色的地方文化。

(4)、推进提升公共卫生服务能力。不断提高医疗服务水平和服务质量,继续扎实开展妇幼保健工作,加快疾病预防控制工作步伐。

(5)、着力推进民政扶贫工作。抓好特困群众的社会救济、救助工作,稳步推进农村危房改造工作。

(6)、力抓新农保工作,继续做好新农保费用收缴、发放等各项工作。

9. 继续探索开放合作思路。共同商讨双边多领域项目合作开发,推进双方边民友好往来,共同促进双边贸易发展。与越南茶岭县雄国镇正式签署友好乡镇协议,指导大莫村与越南茶岭县戈梅社戈多屯正式签署缔结友好村屯协议,切实维护边境地区稳定和谐。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

2. 所属单位:人口和计划生育服务所、文化广播电视站、水利站、社会保障服务中心、农业服务中心、财政所、国土规划环保安监站。龙邦镇人民政府预算编制单位包括:镇政府、人口和计划生育服务所、文化广播电视站、社会保障服务中心、林业站、农业服务中心、财政所、国土规建环保安监站。

3. 编制情况:靖西市龙邦镇人民政府核定人员编制45个,其中:行政编制28个、后勤服务事业编制2个、全额事业编制37个、。实有在职人员50人,其中:行政人员26人、依照公务员管理事业人员4人、全额事业人员20人。

第二部分  靖西市龙邦镇人民政府2017年度部门预算表

(财政批复表格、表格一共11张。)

第三部门  靖西市龙邦镇人民政府2017年度预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算

靖西市龙邦镇人民政府2017年度收入预算总计703.19万元,与上年相比增加60.42万元,增长9.4%。

其中:

1.财政拨款收入预算总计703.19元。

(1)一般公共预算收入预算703.19万元,与上年相比增加60.42万元,增长9.4%。

(2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。

(二)支出预算

靖西市龙邦镇人民政府2017年度支出预算总计703.19万元,与上年相比增加60.42万元,增长9.4%。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出327.18万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加29.92万元,增长10.07%。

(2)住房保障支出33.77万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加4.71万元,增长16.21%。

(3)文化体育与传媒支出11.98万元:主要用于主要用于文化站职工工资的支出。与上年相比,减少3.74万元,减少23.79%。

(4)社会保障和就业支出66.26万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。与上年相比增加13.6万元,增加25.83%。

(5)医疗卫生与计划生育支出59.11万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。与上年相比增加5.16万元,增加9.56%。

(6)城乡社区事务支出4.8万元,主要于城乡清洁工作的支出。与上年相比无变化。

(7)农林水支出172.06万元,主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。与上年相比增加3.96万元,增加2.36%。

(8)交通运输支出11.41万元,主要用于交通安全管理站职工工资。与上年相比增加5.37万元,增加88.9%,主要原因是人员增加。

(9)国土资源气象等支出21.64万元,主要用于国土资源所职工工资。与上年相比6.46万元,增加42.56%,主要原因是职工工资有所提高。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为675.76万元,与上年相比增加40.79万元,增长6.42%。

(2)项目支出预算数为27.43万元,与上年相比增加19.63万元,增长251.67%,主要原因是增加了烤烟创税奖项目的支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度财政拨款收、支总预算各为703.19万元,与上年相比,收、支预算总计各增加60.42万元,增长9.4%。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度财政拨款预算支出703.19万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加60.42万元,增长9.4%。

其中:

(一)基本支出675.76万元,与上年相比增加40.79万元,增加6.42%。

   1、工资福利支出377.89万元,与上年相比增加52.21万元,增加16.03%。

   2、商品和服务支出137.6万元,与上年相比增加25.5万元,增加22.75%。

    3、对个人和家庭的补助160.27万元,与上年相比减少36.92万元,减少18.72%。

(二)项目支出27.43万元,与上年相比增加19.63万元,增长251.67%,主要原因是增加了烤烟创税奖项目的支出。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度财政拨款基本支出预算675.76万元,其中:

(一)人员经费538.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

    (二)公用经费137.6万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度财政拨款项目支出预算27.43万元,其中:

(一)烤烟创税奖10%用于乡镇办公经费项目1.96万元。

(二)乡镇政务服务中心及农事村办办公经费项目3万元。

(三)烤烟创税奖70%用于其他项目13.74万元。

(四)卫生清洁费项目4.8万元,用于城乡清洁工作支出。

(五)烤烟创税奖20%用于扶持烤烟项目3.93万元。

六、政府性基金支出预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度无政府性基金预算。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出137.06万元,比2016年增加24.96万元,增长22.27%。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)“三公”经费

靖西市龙邦镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出6万元,占“三公”经费的37.5%;公务接待费支出10万元,占“三公”经费的62.5。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元;

(2)公务用车运行维护费预算支出6万元。

3.公务接待费预算支出10万元,本年数与上年预算数持平。

(二)会议费

靖西市龙邦镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.2万元,本年数与上年预算数持平。

(三)培训费

靖西市龙邦镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度无政府采购。

 

 

 

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